贵州省人大常委会办公厅2018年度省级部门预算及“三公”经费预算信息

文章来源:贵州省人大常委会办公厅行政处 发布时间:2018年02月27日 10:45:27 打印本页 关闭 【字体:
  

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

部门类型

厅级机构

设立机构

备注

行政单位

办公厅

秘书一处

 

秘书二处

 

信息督查处

 

人事处

 

宣传处

 

行政处

 

接待处

 

离退休干部处

 

保卫处

 

机关党办

 

信访处

 

机关工会

 

省纪委派驻机关纪检组

 

研究室

综合处

 

调查研究处

 

法制委员会、法制工作委员会

办公室

 

法规一处

 

法规二处

 

法规三处

 

备?#24178;?#26597;处

 

财政经济委员会、预算工作

委员会

 

财政经济委员会办公室

 

经济综合处

 

预算审查处

 

教育科学文化卫生委员会

教育科学文化卫生委员会办公室

 

内务司法委员会

内务司法委员会办公室

 

司法监督处

 

民族宗教委员会

民族宗教委员会办公室

 

农业与农村委员会

农业与农村委员会办公室

 

选举任免联络委员会

代表联络处

 

选举任免建议办理处

 

环境与资源保护委员会

环境与资源保护委员会办公室

 

外事侨务委员会

外事侨务委员会办公室

 

事业单位

贵州省人大机关服务?#34892;?/span>

 

全额拨款

贵州省人大干部培训?#34892;?/span>

 

全额拨款

贵州省人大办公厅招待所

 

自收自支

《人大论坛》杂志社

 

自收自支

贵州省人大常委会办公厅印刷所

 

自收自支

(三)部门人员构成

序号

单位名称

编制类型

编制数

实有在职数

备注

1

贵州省人大办公厅

行政编制

153

145

 

2

贵州省人大办公厅机关后勤

事?#24403;?#21046;

40

33

 

3

贵州省人大机关服务?#34892;?/span>

事?#24403;?#21046;

30

24

 

4

贵州省人大干部培训?#34892;?/span>

事?#24403;?#21046;

15

7

 

5

贵州省人大办公厅招待所

事?#24403;?#21046;

18

17

 

6

《人大论坛》杂志社

事?#24403;?#21046;

15

4

 

7

贵州省人大常委会办公厅印刷所

事?#24403;?#21046;

5

5

 

8

离退休人员

 

 

133

 

 

 二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

 

贵州省人大常委会办公厅2018年度部门收支预算总表

          

 

(二)部门收入总表

 

贵州省人大常委会办公厅2018部门收入总表

 

 

(三)部门支出总表

 

贵州省人大常委会办公厅2018年部门支出总表

             

  

(四)财政拨款收支总表

 

贵州省人大常委会办公厅2018年财政拨款收支总表

 

 

(五)一般公共预算支出表

 

贵州省人大常委会办公厅2018一般公共预算支出表

 

  

(六)一般公共预算基本支出表

 

贵州省人大常委会办公厅2018年一般公共预算基本支出明细表

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

 

贵州省人大常委会办公厅2018一般公共预算“三公”经费支出表

 

 说明:1、因公出国(?#24120;?#36153;,指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(?#24120;?#36153;,省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

(八)政府性型基金预算支出表

 

贵州省人大常委会办公厅2018年政府性基金预算支出表

 

                                 

 

三、预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年收入情况:2018年收入总计19,320.25万元,其中,本年收入合计10,998.81万元,占总收入56.93%;上年结转8,321.44万元,占总收入43.07%。本年收入中,(1)一般公共预算收入10,924.97万元,含:原一般公共预算拨款收入10,750.97万元,占总收入55.65%,原预算外转一般公共预算管理资金174万元,占总收入0.9%;(2)其他收入73.84万元(全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费),占总收入0.38%。

2018年收入总计19,320.25万元,较上年增加1,027.79万元,上升5.62%,主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元及人大会议等部分项目支出财政拨款增?#21360;?/span>

2018年支出情况:2018年支出总计19,320.25万元,其中,本年支出合计19,320.25万元,占总支出100%。本年支出中,含?#28023;?)一般公共服务支出18,735.38万元;(2)社会保障与就业支出335.64万元;(3)住房保障支出249.23万元。

2018年支出总计19,320.25万元,较上年增加1,027.79万元,上升5.62%。主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元及人大会议等部分项目支出增?#21360;?/span>

(二)部门收入总体情况

2018年收入总计19,320.25万元,其中,上年结转8,321.44万元,占总收入43.07%;原一般公共预算拨款收入10,924.97万元,占总收入56.55%;其他收入73.84万元,占总收入0.38%。

上年结转中,(1)一般公共服务支出8,309.08万元,比上年减少370.99万元,下降4.27%,其中,①行政运行22.45万元,占总收入0.12%,比上年增加22.45万元,上升100%,结转2018年继续使用;②一般行政管理事务6,276.97万元,占总收入32.49%,比上年减少578.34万元,下降8.44%,结转2018年继续使用;③人大会议182.85万元,占总收入0.95%,比上年增加73.89万元,上升67.81%,结转2018年继续使用;④人大监督1,331.84万元,占总收入6.89%,比上年减少36.88万元,下降2.69%,结转2018年继续使用;⑤人大代表履职能力提升359.37万元,占总收入1.86%,比上年增加66.25万元,上升22.6%,结转2018年继续使用;⑥代表工作127.8万元,占总收入0.66%,比上年增加73.84万元,上升136.84%,结转2018年继续使用;⑦其他一般公共服务支出7.8万元,占总收入0.04%,比上年增加7.8万元,上升100%,结转2018年继续使用。(2)社会保障和就业支出8.85万元,比上年增加8.85万元,上升100%,主要为机关事业单?#25442;?#26412;养老缴费支出上年无结转结余。(3)住房保障支出3.51万元,比上年增加3.51万元,上升100%,主要为住房公积金支出上年无结转结余。

原一般公共预算拨款收入中,(1)一般公共服务支出10,352.46万元,比上年增加740.07万元,上升7.7%,其中,①行政运行3,491.71万元,占总收入18.07%,比上年增加71.86万元,上升2.1%,主要为工资福利支出和商品服务支出增加;②一般行政管理事务3,437.75万元,占总收入17.79%,比上年增加199.75万元,上升6.17%,主要为增加了3号楼省、厅级办公室改造及二楼圆厅会议室整修等项目经费;③人大会议970万元,占总收入5.02%,比上年增加135万元,上升16.17%,主要是由于2018年为换届选举年,参加省十三届一次人代会的人员多于往年,人大会议经费相应增加;④人大监督747万元,占总收入3.87%,与上年?#21046;剑虎?#20154;大代表履职能力提升300万元,占总收入1.55%,与上年?#21046;剑虎?#20195;表工作232万元,占总收入1.2%,与上年?#21046;剑虎?#20854;他人大支出1,174万元,占总收入6.08%,上升319.29%,比上年增加894万元,主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元,非税收入较上年减少106万元。(2)社会保障和就业支出326.79万元,比上年增加6.68万元,上升2.09%,主要为机关事业单?#25442;?#26412;养老缴费支出由于人员变动略有增?#21360;#?)住房保障支出245.72万元,比上年增加5.29万元,上升2.2%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有增?#21360;?/span>

其他收入代表工作73.84万元,占总收入0.38%,比上年增加73.84万元,上升2.2%,主要为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费。

(三)部门支出总体情况

2018年支出19,320.25万元。其中:基本支出4,099.03万元,占总支出21.22%;项目支出15,147.38万元,占总支出78.4%,其他73.84万元,占总支出0.38%。

2018年支出19,320.25万元,其中,(1)一般公共服务支出18,735.38万元,占总支出96.97%,比上年增加1,003.46万元,上升5.66%,主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元;(2)社会保障和就业支出335.64万元,比上年增加15.53万元,上升4.85%,主要为机关事业单?#25442;?#26412;养老缴费支出由于人员变动略有增加;(3)住房保障支出249.23万元,比上年增加8.8万元,上升3.66%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有增?#21360;?/span>

基本支出中,(1)行政运行3,514.16万元,占总支出18.19%,比上年增加94.31万元,上升2.76%,主要为工资福利支出和商品服务支出增加;(2)机关事业单位养老保险缴费支出335.64万元,占总支出1.74%,比上年增加6.68万元,上升2.09%,主要为机关事业单?#25442;?#26412;养老缴费支出由于人员变动略有增加;(3)住房公积金249.23万元,占总支出1.29%,比上年增加5.29万元,上升2.2%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有增?#21360;?/span>

项目支出中,(1)一般行政管理事务9,714.72万元,占总支出50.28%;比上年减少378.59万元,下降3.75%,主要为一般行政管理事务支出结转结余少于上年;(2)人大会议1,152.85万元,占总支出5.97%,比上年增加208.89万元,上升22.13%,主要是由于2018年为换届选举年,参加省十三届一次人代会的人员多于往年,人大会议经费相应增加,且人大会议经费结转结余多于上年;(3)人大监督2,078.84万元,占总支出10.76%,比上年减少36.88万元,下降1.74%,主要为人大监督经费结转结余少于上年;(4)人大代表履职提升659.37万元,占总支出3.41%,比上年增加66.25万元,上升11.17%,人大代表履职提升经费结转结余多于上年;(5)代表工作359.8万元,占总支出1.86%,比上年增加73.84万元,上升25.82%,主要为代表工作经费结转结余多于上年;(6)其他人大事务支出1,174万元,占总支出6.08%,比上年增加894万元,上升319.29%,主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元,非税收入较上年减少106万元;(7)其他一般公共服务支出7.8万元,占总支出0.04%,比上年增加7.8万元,上升100%,主要为省委宣传部转入送文化下乡活动经费、省委改革办转入2017年省委深化改革课题经费及省直工委转入帮扶补助经费结转2018年继续使用。

其他支出中,代表工作73.84万元,占总支出0.38%,比上年增加73.84万元,上升100%,主要为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表活动经费结转2018年继续使用。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收入情况:2018年财政拨款收入总计17,038.35万元,其中,本年收入合计10,924.97万元,占总收入64.12%;上年结转6,113.38万元,占总收入35.88%。本年财政拨款收入中,一般公共预算拨款10,924.97万元,含:原一般公共预算拨款收入10,750.97万元,占财政拨款收入63.1%,原预算外转一般公共预算管理资金174万元,占总收入1.02%。

2018年财政拨款收入总计17,038.35万元,较上年增加872.51万元,上升5.4%,主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元,而上年结转金额少于2016年结转金额。

2018年财政拨款支出情况:2018年财政拨款支出总计17038.35万元,其中,本年支出合计17,038.35万元,占总支出100%。本年支出中,含?#28023;?)一般公共服务支出16,453.48万元;(2)社会保障与就业支出335.64万元;(3)住房保障支出249.23万元。

2018年财政拨款支出总计17,038.35万元,较上年增加872.51万元,上升54%。主要为2018年增加县级人大补助资金1,000万元,而上年结转下年继续使用金额少于2016年。

(五)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出10,924.97万元。

基本支出数4,064.22万元,占预算资金37.2%。含?#28023;?)一般公共服务支出3,491.71万元,比上年增加71.86万元,上升2.1%,主要为工资福利支出和商品服务支出增加;(2)社会保障和就业支出326.79万元,比上年增加6.68万元,上升2.09%,主要为机关事业单?#25442;?#26412;养老缴费支出由于人员变动略有增加;(3)住房保障支出245.72万元,比上年增加5.29万元,上升2.2%,主要为住房公积金支出由于人员变动略有增?#21360;!?/span>

项目支出数6,860.75万元,占预算资金62.8%。其中?#28023;?)一般行政事务支出3,437.75万元,含:专委员会经费480万元,用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费360万元,用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;③常委会经费363万元,全年7次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;④锅炉运行费550万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工?#30465;?#38149;炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费150万元,用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费305万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;⑦各种专项业务费1,229.75万元,用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费、3号楼省厅级办公室改造及二楼圆厅会议室整修等项目经费,机关统一使用。(2)人大会议970万元,用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督747万元,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)代表履职提升300万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(5)代表工作232万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于省代表视察、调研费用。

(6)其他人大事务支出1174万元,为县级人大补助资金1,000万元和非税收入174万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出4,064.22万元,其中,人员经费3,366.04万元,占基本支出82.82%;日常公用经费698.18万元,占基本支出17.18%。

人员经费中,含?#28023;?)工资福利支出(在职人员工资)2,636.47万元;(2)商品和服务支出(其他交通费用)224.28万元;(3)对个人和家庭的补助(离退休人员工资及生活补助)505.29万元。

日常公用经费中,商品和服务支出698.18万元,其中,212人公务费524.11万元;离休人员9人公务费3.15万元;57台公务用车运行维护费170.92万元。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年,我单位“三公”经费预算530.92万元。其中?#28023;?)公务接待费360万元,主要用于机关国内公务接待;(2)公务车运行维护费(57台公务车)170.92万元,主要用于机关公务车运行维护费用;(3)公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门;(4)因公出国(?#24120;?#32463;费年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政厅申请。2018年我单位因公出国(?#24120;?#35745;划安排如下:①由省人大组团,赴瑞士、捷克考察交流民族文化保护传承及立法经验;②由省人大组团,赴越南、柬埔寨参加贵州轮胎股份有限公司越?#20808;?#38050;子午线轮胎厂建设开工活动,赴柬埔寨考察贵商在柬投资法制环?#24120;虎?#30001;省人大组团,赴俄罗斯、斯洛伐克宣传?#24179;?#22810;彩贵州的自然资源和文化资源,吸引更多侨资外资投资贵州,共谋发展。

2017年省人大办公厅“三公”经费年初预算为524.92万元。其中,公务接待费360万元,主要用于支付国内公务接待费用;公务车运行维护费(55台公务车)164.92万元,主要用于支付机关公务车运行维护费用;公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门;因公出国(?#24120;?#24180;初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政厅申请。

2018年省人大办公厅“三公”经费年初预算为530.92万,比上年增加6万元,上升1.14%。其中,公务接待费360万元,主要用于支付国内公务接待费用,该经费预算与2017年?#21046;剑?#20844;务车运行维护费(57台公务车)170.92万元,比上年增加6万元,上升3.64%,主要用于机关公务车运行维护费用,增加的6万元为新增2台省级公务车运行维护费;公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门;因公出国(?#24120;?#24180;初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批向财政厅申请。

    (八)政府性基金预算支出情况

    我单位无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1、2018年机关运行经费预算数698.18万元,较上年增加15.54万元,上升2.28%,比上年增加在职4人公用经费,减少离休1人公用经费,增加2台公务车运行维护费。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

2、2018年机关政府采购预算数173.91万元,其中?#28023;?)办公设备预算数146.59万元;(2)专用设备预算数27.32万元。

3、固定资产占有情况:房屋10018㎡,金额1,508.02万元,交通工具(车辆)63台,金额2,227.72万元,通用设备1156个,金额1,880.67万元,专用设备40个,金额1,267.18万元,家具1293件,金额184.85万元,合计7,068.44万元。

4、预算绩效管理情况

2018年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目15个,涉及财政拨款预算6,860.75万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价?#21335;?#30446;0个,涉及财政拨款预算0万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出数6,860.75万元,占预算资金62.8%。其中?#28023;?)一般行政事务支出3,437.75万元,含:专委员会经费480万元,用于各专委员会业务费、考察及调研费,专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费360万元,用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,办公厅统一管理用于全年机关接待;③常委会经费363万元,全年7次常委会食宿及会务费,专款使用于常委会;④锅炉运行费550万元,用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工?#30465;?#38149;炉冬季运行维护及维修费用,机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费150万元,用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费305万元,用于单位办公楼物业服务管理费,包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费,机关统一使用;⑦各种专项业务费1,229.75万元,用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费、3号楼省厅级办公室改造及二楼圆厅会议室整修等项目经费,机关统一使用。(2)人大会议970万元,用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督747万元,用于各级人大开展监督工作支出,使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)代表履职提升300万元,用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出,主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(5)代表工作232万元,反映各级人大开展各类视察等方面的支出,使用于省代表视察、调研费用。

(6)其他人大事务支出1,174万元,为县级人大补助资金1,000万元和非税收入174万元。

项目支出占比情况见下表

 

 

6、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

   “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反?#36710;?#20301;因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反?#36710;?#20301;公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政事务管理反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务?#34892;?#21450;附属事业单位的支出。

人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大立法反映各级人大立法方面的支出。

人大监督反映各级人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

人大信访工作反映各级人大处理来信来访工作的支出。

事业运行反映事业单位的基本支出。

其他人大事务支出反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

附件:贵州省人大常委会办公厅2018年度省级部门预算及“三公”经费预算信息(原文PDF)

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